Vivalia 2025

• Le dossier de demande de permis unique est actuellement à l’étude à la région wallonne. En fonction de l’attribution ou non de ce permis ( courant janvier ), les communes de l’arrondissement d’Arlon introduiront un recours. Ces communes sont toujours opposées à ce projet alors que d’autres  solutions, répondant mieux aux défis de notre époque, existent.
• Le directeur général estime le surcoût actuel du projet à 30 ´%. Le coût du projet passerait donc de +- 300 000 000 € à +- 400 000 000 € en fonction des données actuelles.
• Vivalia envisage également une réduction du nombre de lits sur le nouveau ( notamment vu l’accroissement du nombre d’actes chirurgicaux en hôpital de jour ).
• Des scenarii reprenant les transferts de l’hôpital psychiatrique de Bertrix et /ou de la revalidation vers une centralisation à Houdemont sont à l’étude.

Résultats Financiers Nets  = Déficits

• 2022 ( Prévision Fin d’année ) : – 1 516 000 €
• Budget 2023 : – 5 805 000 €
• Plan de gestion 2023 – 2028 : Des prévisions d’un déficit de -10 000 000 € en 2028 ( sans une intervention du fédéral au niveau de la pension des statutaires )

Explications de ces déficits:

Conjoncture défavorable

• Inflation/Indexation ( Charges salariales : + 15 000 000 € / Energie : = + 5 000 000 €)
• Volatilité des prix
• Pénurie de personnel
• Impact pensions des statutaires
• Taux d’intérêt en hausse
• Coût de la construction : + 30 %
• Cyberattaque : Coût : 1 000 000 € ( Investissements, frais de fonctionnement et pertes d’honoraires )

Mesures correctives envisagées :

Un plan d’économie d’un montant de 4 766 432 € en 2023 ( Réduction coût de l’énergie et coûts généraux, réorganisation des laboratoires, contribution médicale, Marché public, Prise en charge revalorisation bas-salaires)

Investissements

• 2023
  • Total : 62 293 000 € – inclus travaux, administration, médical …
  • Dont travaux : 41 624 000 €
• Investissements travaux par site hospitalier budgétés en 2023
  • CSL ( Arlon – St Mard ) : 500 000 €
  • CHCA ( Libramont-Bastogne) : 3 025 000 €
  • Marche : 6 200 000 €
  • Saint Ode – Résidence Seniors : 4 500 000 €
  • Houdemont : 21 000 000 € dont Terrassement : 12 000 000 €, Project Manager : 7 500 000 € et Assistance Juridique : 750 000 €