CPAS – APPROBATION BUDGET 2023

BUDGET ORDINAIRE : 19 281 696 €

• Augmentation de 15,59 % par rapport à 2022
• Dotation communale au CPAS : 3 976 901 € ( + 190 000 € par rapport à 2022 ) = 20, 63 %´du budget = 129 € par habitant

BUDGET EXTRAORDINAIRE : 141 000 €

COMMUNE ARLON – BUDGET 2023 – Lignes Générales

• Suite aux différentes crises (Coût énergie, coût des matériaux,  indexations , taux d’intérêts …), on est face à un budget difficile à établir et un budget de prudence pour lequel la commune a dû puiser dans ses réserves.
• Budget ordinaire à l’équilibre parfait pour l’exercice propre – 65 892 655 €
• Cet équilibre parfait à l’exercice propre s’explique par le rapatriement d’un montant total récupéré en recette sur le budget 2022 : 4 049 837 €
• Une gestion saine et éclairée depuis 2018 explique ce bas de laine .
• La commune a encore un fond de réserve à l’extraordinaire de 1 95 022 € et des provisions pour 4 785 094 € .
• Toutes les catégories de dépenses sont en augmentation spectaculaire ( + 13 % vs 2022)
• Pas d’augmentation des taxes sur le précompte immobilier et sur l’impôt des personnes physiques
• Une dette qui s’élève à 19,6 % du total des dépenses ( idem qu’en 2022 ) . La charge de la dette par rapport aux dépenses à l’ordinaire est stable depuis 2015.
• Une part importante de ces dettes est immunisée contre les augmentations de taux . Les nouveaux taux d’emprunt s’élèvent entre 3,5 et 4 % . Fin de l’année dernière ces taux avoisinaient les 1-1,5 % .
• Une attention particulière est accordée aux dépenses de fonctionnement en liaison avec les marchés publics et aux dépenses énergétiques (considération d’une augmentation de 300 % pour 2023 ) Des travaux apportant des économies d’énergie sont prévus en complément des travaux déjà réalisés .
• Budget extraordinaire exercice propre  :40 080 360 €

 

COMMUNE ARLON – BUDGET ORDINAIRE 2023

Recettes : 65 892 655 € ( + 13 % vs 2022 )

Recettes principales :

• Fond des frontaliers : 9 271 013 € ( + 700 000 € vs 2022 )
• Fonds des Communes : 17 849 663 € ( + 3 143 000   € vs 2022 )
• Précompte Immobilier : 11 306 991 € ( + 752 000 € vs 2022 )
• IPP : 4 940 353 € ( + 1 050 542 € vs 2022 )
• Taxes diverses : 24 193 817 €

 

Dépenses : 65 892 655 €  ( + 13 % vs 2022)  

• Dépenses de personnel : 26 505 800 ( + 15 ´% vs 2022 ) – Quatre  indexations en 2022 – prévision de 8 % d’indexation en  2023  – Divers recrutements et promotions – Augmentations barémiques proméritées – Augmentation du taux de pension de base à 44 % ( vs 43 % en 2022)
• Dépenses de fonctionnement : 14 224 998 € ( + 18  % vs 2022 ) – surtout hausse des frais de chauffage et d’électricité . Ce seront les dépenses auxquelles la commune toucherait  en premier ( si nécessaire ) car il n’est pas question de toucher aux dépenses de personnel.
• Dépenses de transferts : 12 233 219 € ( CPAS, Zone de police et Zone de secours )   ( + 6 % vs 2022) – Majoration de la dotation communale au CPAS :  Augmentation de 5 % ( soit  190 000  € )  du fait de l’augmentation des demandes de revenus d’intégration sociale et des dépenses de personnel  ( Déjà une augmentation de 8 % en 2022)
• Dettes : 12 928 637 € ( + 13% vs 2022 )

 

COMMUNE ARLON – BUDGET EXTRAORDINAIRE 2021

Total : 40 080 360  €

Projets Prioritaires

• Hall 1 Spetz : 6 450 000 € ( 2 286 000 € de subsides )
• Terrain de football Fouches : 1 400 000 € ( 870 000 € de subsides )
• Parc urbain de l’Hydrion : 4 100 000 € ( 3,4 millions € de subsides )
• Restauration de la tour-clocher de St Martin : 7 500 000 € ( Subsides : 7 229 204 € )
• Reconversion du bâtiment « Blokker »  : 2 000 000 € ( 1 000 000 € de subsides )
• Pistes cyclables ( Plan PIWACY ) : 1 720 000 € ( Subsides 520 000 € )
• Rénovation énergétique enveloppe Piscine Spetz : 1 600 000 € ( Subsides : 982 000 € )
• Aménagement de la maison des jeunes – 1 140 000 € ( PIC – montant des subsides non encore défini )
• Espace Milan – Mise en conformité : 410 000 € ( Subsides : 170 000 € )
• Ravel Moulin Lampach : 550 000 € ( Subsides : 180 000 €)
• Rue de Sesselich – réhabilitation : 470 000 €
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